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关于乐山大佛风景名胜区管理委员会 2020年部门预算编制的说明

作者:乐山大佛景区 时间:2020-02-14 访问:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
        乐山大佛风景名胜区管理委员会为乐山市人民政府的正县级派出机构,是乐山大佛风景名胜区、乐山大佛世界文化和自然遗产的管理机构。2020年重点工作任务如下:
        2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现“两个一百年”奋斗目标的重要节点,是谋划“十四五”、向基本实现社会主义现代化迈进的开局之年,也是大佛景区加快建设世界重要旅游目的地“核心区”的关键一年。今年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指批示精神,贯彻落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会和市委七届七次、八次、九次决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣全市“旅游兴市、产业强市”发展主线,围绕全市“文旅发展年”经济工作主题,立足“景点变景区”发展思路,推进“文旅融合、扩容提质、景城一体、全域旅游”四篇文章不松劲,顺时应势、抢抓机遇,推动景区高质量发展,加快建设世界重要旅游目的地“核心区”。
1、围绕“专业化”,推动遗产保护再升级
        打造高规格保护机构。加快推进乐山市人民政府与四川省文物局共建四川乐山大佛石窟研究院,力争在全省第二届文化和旅游发展大会上正式签约,集省市两级之力,以此为平台吸引全国乃至全球优秀保护人才和资源,为乐山、全省以及整个南方地区石质文物保护提供专业技术支撑,努力用三到五年时间跻身全国一流石质文物科研院所行列。实施高质量保护工程。推进保护项目实施,运用乐山大佛胸腹部开裂残损区域前期研究及勘测工作成果,制定乐山大佛保护计划,积极争取国家文保资金;开展九曲栈道区域危岩体抢险加固和大佛附属造像窟龛保护前期勘察研究等项目前期工作;加强与科研院所合作。启动九曲栈道关闭可行性研究,推动乐山大佛治水工程前期研究工作。完成乌尤寺大雄殿屋面抢险排危工作。完善专业队伍组建,全年开展2-3次乐山大佛日常保养维护工作。开展高水平活化利用。加快推进博物馆改造提升工作,完成数字博物馆建设和馆藏字画文物修复工作,推进麻浩崖墓博物馆展陈提升和柿子湾崖墓博物馆建设工作,形成以大佛博物馆为核心的“一馆多点”展陈体系。大佛博物馆中庭全年举办高品质临展2次。《四川省志·乐山大佛志》完成编纂出版工作。
2、围绕“景区化”,推动扩容提质再提速
        打造重点文旅项目。完成核心景区叠翠堂、南门楼、璧津楼等项目建设,加快恢复“凌云九峰、峰各有寺”。开工乌尤坝基础设施建设、凤洲岛生态环境整治、麻浩河生态湿地二期等项目,启动水上资源整合工作。加快推进夜游运营项目提升,打造沉浸式体验,进一步提升项目品质,同时多措并举做好夜游用水保障,真正实现常态化运营。完善基础配套设施。猫猫冲至大石桥道路(S104复线)全面通车并完成凌云路改造提升、开通电瓶车运行,完成老乐五路改造及沿线风貌提升、景区北门广场改造、北码头游船中心建设,启动南游客中心建设并完成主体建设。着眼“一园一景”提升核心景区园林绿化水平,持续推进旅游厕所3A标准改造提升,今年完成2座厕所改造工作。
3、围绕“法制化”,推动治理体系再完善
        推进《条例》落地。认真学习贯彻执行《乐山大佛世界文化和自然遗产保护条例》,做到有规可依、执规必严、违规必究。开展全覆盖、多形式的学习活动,帮助全体干部职工将《条例》学深吃透弄通;开展广范围、多元化的宣传活动,提高市民、游客配合、支持和参与世界遗产保护的积极性和主动性;严格履职尽责,严肃查处各类违法违规行为,统筹抓好规划编制、项目建设、保护修缮等工作。推进责任明晰。结合景区机构改革,积极配合乐山市、市中区开展执法体制改革,合理设立景区执法机构。以权力、责任两张清单为基础,明晰责权利划分,确保边界清晰、职责明确、条块兼顾。加强对旅游综合执法工作的指导、考核、评估工作,建立科学有效的绩效考核机制,进一步推进责任落实责任。推进机制完善。加强与市级相关部门和市中区街道及有关部门的协调联动,建立旅游环境秩序整治联席会议制度,每月定期召开例会。建立景地联防联治机制,管委会、市中区街道及村组(社区)干部包户到人,实行网格化管理服务和绩效考核,进一步夯实景区社会管理基础。深化“放心舒心消费城市”创建活动,严厉打击欺客宰客、诱导消费等扰乱旅游市场行为。及时妥善处理旅游投诉,确保全年无一起重大旅游投诉发生。
4、围绕“智慧化”,推动管理水平再优化
         “技防”全方位。加快安全技防建设力度,进一步完善景区入口安检设备、人脸识别系统、无人机侦测与打击系统建设工作,积极推进“天网”“人脸识别”“电子围栏”等感知源系统建设。完成凌云山、八仙洞码头、游客中心、乌尤寺等区域有线广播覆盖建设。“订票”全网化。优化提升景区网络购票系统,提升实名制购票系统,在实现扫身份证入园的基础上,实现扫脸快速入园,提升游客体验度。提升精细化管理水平,现场设置综合服务窗口,处理票务综合业务及对不熟悉网络操作的观众提供网络购票服务帮助。“5G”全覆盖。紧盯将“智游大佛”建设成为全省5G信息技术应用典型示范的目标,加快景区“5G+”战略布局,打造“5G+VR”、“5G+直播”等项目。
5、围绕“精品化”,推动服务质量再上档
        打造一流旅游环境。坚持安全第一,健全完善景区安全生产责任体系,持续抓好日常监管,定期举行应急演练,扎实开展安全生产大检查和隐患排查治理,督促企业认真落实安全生产主体责任,确保全年无一起重大安全事故发生。做好生态环境保护工作,抓好麻浩河水生态环境保护,开展生态环境突出问题整改,顺利完成第二轮中央生态环境保护督察迎检工作。联合市中区持续推进创文创卫工作,全面提升中心城区城市形象和大佛景区旅游形象。对标5A标准持续开展整改提升工作,提升景区现场管理水平,确保全年无一起国家、省、市暗访督查通报。打造一流讲解队伍。采取“市场化引进一批,内部组建一批、本地专家聘请一批”的方式,打造景区专兼结合讲解队伍。其中,内部讲解队伍的建立,要充分运用市中区、大佛景区、苏稽新区“不忘初心,绽放青春”征文演讲比赛成果,集三区人才资源,打造一支讲得好大佛故事、展示得好景区形象的国内一流讲解队伍。打造一流服务队伍。全面提高景区干部职工、旅游从业人员文明素质、服务水平,把主动服务意识贯穿到各个工作环节,着力打造“人人是环境,处处是风景”的旅游环境。深化“大佛先锋”志愿服务品牌创建,积极与高等院校、社会团体等开展合作,不断创新和丰富服务形式、内容和手段,实现志愿服务常态化全域化,努力将“大佛先锋”打造成为景区特色品牌、知名品牌。
6、围绕“国际化”,推动品牌形象再提升
        丰富产品“果盘子”。顺应大众旅游时代游客对休闲度假、深度体验和个性化需求日益增长的趋势,从自身资源特质、功能特色和市场定位出发,提升山上礼佛、水上观佛等景区主打观光产品品质,联合景区周边精品特色酒店群打造休闲度假产品,结合“夜游三江”项目打造“全天候”旅游产品,完善LOTS平台加快整合中心城区旅游资源打造“全空间”旅游产品,深耕景区、创新业态,提升景区的复合型功能,推进旅游景区向旅游目的地转变。唱好营销“折子戏”。引进一流专业机构,精心策划全年营销活动,确保“月月有看点,季季有亮点”,有效提升景区市场吸引力。建立管委会、市中区、大佛旅投宣传营销联席会议制度,统筹资源,通盘布局,切实提高宣传营销质量。推进景区“两微一官”改版升级,推进景区政务网建设,创新形式和内容,影响力综合排名进入全国前20强。组建摄影摄像、宣传报道、网红大咖等人才资源库,助力景区宣传营销。实施“四个一”工程,精心策划一首形象歌、一部形象片、一本形象画册、一部微电影,打造景区品牌形象。谋划全省第二届文化和旅游发展大会、第七届四川国际旅游交易博览会大佛景区活动,借助活动平台,持续提升景区核心竞争力。扩大国际“朋友圈”。与柬埔寨吴哥窟景区正式签约缔结为友好景区,积极推进与美国、泰国、马来西亚同品质遗产地景区缔结友好关系前期对接工作;持续深化与奥地利达赫斯坦—萨尔茨卡默古特景区、英国巨人之路景区、尼泊尔蓝毗尼圣园友好景区的交流合作,完成奥地利达赫斯坦—萨尔茨卡默古特景区特色木船落地景区展示,以及赠送尼泊尔蓝毗尼圣园“微缩版”大佛雕像等友好交往工作;与新华社合作,签订脸书、推特、油管上线合作协议,不断提升国际知名度和影响力。
7、围绕“市场化”,推动企业发展再突破
        多举措健全体制。坚持引领企业发展,建立完善对大佛旅投集团的目标考核体系。指导集团完善国有企业法人治理机构,着力构建结构合理、功能完善、运作规范的现代企业法人治理体系。指导集团构建充满活力的市场化经营机制,深化企业内部用人制度改革,提升企业管理水平,充分激发企业市场化的内生动力。多条腿发展产业。持续推进优质资产注入工作,加快推动水上资源整合,形成主营业务,提升集团资产规模和盈利能力。支持推进“大佛印象”文创品牌建设,新增“大佛印象”品牌连锁店2家,新推出“大佛印象”文创产品10种以上。2020年,集团资产总额达到30亿元,营业收入力争突破1亿元。多渠道拓展融资。包装优质项目,积极争取地方政府债券,银行等金融机构资金,探索融资新途径,多渠道做好重点项目资金保障。稳步推进集团资产资本化、资本证券化,与证券公司合作,包装优质旅游项目上市,全面提升集团投融资能力和抗风险能力。
8、围绕“规范化”,推动党的建设再夯实
        牢抓政治建设不松劲。认真贯彻执行党的路线、方针、政策,开展党的十九届四中全会精神全覆盖教育培训,引导全委广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢掌握意识形态工作领导权,压紧压实意识形态工作责任制,规范官网、官微、官博等意识形态阵地管理。总结主题教育经验,探索构建“不忘初心、牢记使命”长效机制。力抓队伍建设不懈怠。贯彻新时代党的组织路线,严把德才标准,坚持公正用人,拓宽用人视野,建立完善干部能上能下机制,把想干事、能干事、敢担当、善作为的优秀干部选拔上去,更好的保护和调动广大党员干部干事创业的积极性。开展参公人员和事业人员招录工作,进一步改善人才队伍年龄和专业结构。进一步优化管委会内部机构设置,实现精简高效。探索内部培训和绩效激励机制。加快劳动用工问题解决。开展选人用人专项检查、一报告两评议工作,加强领导班子年度考核结果运用。推进职务与职级并行工作,积极探索发挥退出领导岗位干部作用。实抓基层建设不停步。加强基层党支部标准化规范化建设,深化机关“小支部”工作法,开展“过硬党支部”和“大佛先锋”党建品牌创建活动。以“党建+”促进党建与业务工作的深度融合,大力开展“党建+旅游”特色活动。深入推进文旅党建“三进”工作,继续开展好与市中区村组(社区)党支部结对共建。提升抓党建促脱贫攻坚水平,做好第一书记、驻村工作队和综合帮扶队管理服务工作,顺利完成西河村、灵凤村脱贫任务。坚持深化党建带群团工作,积极为工青妇等群团组织履职尽责创造良好条件。狠抓廉政建设不动摇。深化落实中央八项规定精神,常态化整治形式主义、官僚主义。全力保障脱贫攻坚决战决胜,精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。深刻汲取蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案教训,扎实开展“以案促改”工作。充分挖掘嘉州文化和景区文化中的廉洁资源,打造景区廉洁文化品牌,切实推动景区廉洁文化向纵深发展。聚焦权力集中、资金密集、资源富集等部门,深入开展内部监督审计,坚决查处党员领导、干部职工违纪违法案件。用好“四种形态”,做实做细日常监督,抓住“关键少数”、管住“绝大多数”。落实容错纠错制度。严抓自身建设不偏移。不忘初心、牢记使命,坚决做到“六个树标杆、作表率”,更好发挥景区党工委总揽全局、协调各方作用。带头对标对表,严格贯彻落实民主集中制,强化守初心、担使命的政治定力。带头担当作为,抓紧抓实项目建设、文物保护、旅游市场整治等重点工作,推动形成守初心、担使命的实干导向。带头自我革命,坚决守住拒腐防变的思想关口和行为底线,管好家属子女和身边工作人员,努力营造守初心、担使命的政治生态。
二、部门概况
        乐山大佛风景名胜区管理委员会下设参照公务员法管理的职能局8个,管理处2个,群团组织1个配备,下属事业单位8个(其中参公事业3个,事业5个)。
三、收支预算总体情况
        按照综合预算的原则,乐山大佛风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年乐山大佛风景名胜区管理委员会收入预算总额为19508万元,较上年预算数增加1102万元。其中:当年财政拨款收入19508万元。相应安排支出预算19508万元,其中:人员支出6135万元,商品和服务支出5714万元,对个人和家庭的补助支出2333万元,对企业补助2415万元,债务利息及费用支出2083万元,资本性支出178万元,其他支出650万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
        乐山大佛风景名胜区管理委员会2020年财政拨款收支总预算19508万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育事业及旅游事业发展相关工作。其中:
基本支出和项目支出,是用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和完成特定的行政工作任务和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
        乐山大佛风景名胜区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款19508万元,较上年预算数增加1102万元。主要是因为推动遗产保护再升级和推动扩容提质再提速等维修(护)费、信息化建设等增加支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
        文化旅游体育与传媒支出19183万元,占98.33%;社会保障和就业支出160万元,占0.82%;节能环保支出165万元,占0.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        1. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):2020年预算数为19183万元,主要用于:历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
         2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为160万元,主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
         3. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):2020年预算数为165万元,主要用于:其他用于自然生态保护方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
        2020年,乐山大佛风景名胜区管理委员会2020年一般公共预算基本支出3450.4万元,其中:
        人员经费3078万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
        公用经费372.4万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年乐山大佛风景名胜区管理委员会没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
        乐山大佛风景名胜区管理委员会2020年“三公”经费预算数60万元,较上年“三公”经费预算数增加30万元。其中:其中财政拨款安排“三公”经费60万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费50万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
        1.因公出国(境)经费较上年预算持平。
        2.公务接待费较上年预算增加30万元,主要原因是围绕全市“文旅发展年”经济工作主题,拟举办文旅大会及旅博会,相关经费增加。
        2020年公务接待费计划用于政务接待、景区间交流等费用。
        3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少10万元,主要原因是按照厉行节约的要求,减少公务用车购置及运行维护费。
        单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆、专业技术用车1辆。
        2020年安排公务用车购置费0万元。
        2020年安排公务用车运行维护费10万元,用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
        2020年,乐山大佛风景名胜区管理委员会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为1231万元,较上年预算减少19万元。
(二)政府采购情况
        2020年,乐山大佛风景名胜区管理委员会安排政府采购预算23.62万元,较上年预算增加23.62万元,主要用于采购扫描仪、投影仪、碎纸机、空调机、家具用具。
(三)国有资产占有使用情况。
        截至去年底,乐山大佛风景名胜区管理委员会共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
        2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
        2020年,乐山大佛风景名胜区管理委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排19508万元,其中编制了项目绩效目标的预算7556万元,主要是对企业补助、景区保护与发展等经费和寺庙维护支出。

十、名词解释
        1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
        2.一般公共预算拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
        3.基本支出:是指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.纳入预决算管理的“三公”经费:是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        6. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):是指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
        7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):是指其他用于自然生态保护方面的支出。
        8. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):是指用于归还一般债券利息所发生的支出。
        9. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项): 是指用于归还其他一般债务利息所发生的支出。
        10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):是指用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2020景区保护与发展绩效表.xls

2020寺庙维护项目绩效表.xls

2020年整体绩效.xls

2020企业补助补助项目绩效表.xls

乐山大佛风景名胜区管理委员会2020年部门预算批复表(公开表).xls

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