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关于乐山大佛风景名胜区管理委员会2021年部门预算编制的说明

作者:乐山大佛景区 时间:2021-02-05 访问:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山大佛风景名胜区管理委员会为乐山市人民政府的正县级派出机构,是乐山大佛风景名胜区、乐山大佛世界文化和自然遗产的管理机构。2021年重点工作任务如下:

2021年是中国共产党建党100周年,是实施“十四五”规划的开局之年,是我国全面建成小康社会、迈入社会主义现代化建设新征程的转折之年,是开启全面建设社会主义现代化乐山新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。今年工作的总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委七届十一次全会精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,紧扣全市“旅游兴市、产业强市”发展主线,围绕全市“园区建设提升年”经济工作主题,坚持“干在实处、走在前列”,统筹推进常态化疫情防控和旅游经济发展,持续抓好旅游发展“四篇文章”,加快建设巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地“核心区”。今年工作的主要目标是:实现全年接待游客200万人次,实现收入1.2亿元,景区扩容提质成效明显,旅游品质有效提升。

1、是以“打造党建+旅游全国样板”为目标导向,高标准推进党建工作。念好管党治党“严字决”。坚持以党的政治建设统领全面从严治党各项工作。加强党内法规制度建设,强化党内法规制度执行,做好党务公开工作。建立健全“不忘初心、牢记使命”制度,推动学习教育、调查研究、检视问题、整改落实常态长效化。探索领导干部政德建设办法,全面加强领导班子和领导干部政治素质考核考察,切实增强政治建设的质量和效果。坚持党管干部,完成新一轮中层干部调整和参公人员职级晋升工作,持续做好干部队伍的选优、交流、培养,提升干部队伍活力、凝聚力、战斗力。深化人才发展体制机制改革,深入推进公务员分类改革,全面推行公务员平时考核。开展参公人员和事业人员招录工作,通过招录、招聘、引进等方式进一步改善人才队伍年龄和专业结构。探索内部培训和绩效激励机制。优化管委会内部机构设置,实现精简高效。加快推动劳动用工问题解决。坚持“严”的主基调不动摇,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,继续抓好党风廉政建设和反腐败工作,严肃财经纪律,强化财政资金监管,扎实做好省委市委巡视巡察和政府采购专项巡视反馈问题整改。充分挖掘嘉州文化和景区文化中的廉洁资源,打造景区廉洁文化品牌,切实推动景区廉洁文化向纵深发展。把牢意识形态“主动权”。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,培育和践行社会主义核心价值观,持续加强社会主义精神文明建设。认真贯彻落实新修订的《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。常态化开展意识形态工作专项督查,压紧压实意识形态工作责任。抓好理论中心组学习,深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划,持续深入学习贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委七届十一次全会精神。规范官网、官微、官博等意识形态阵地管理。按照中央、省委、市委部署,精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。织密基层党建“标准网”。持续抓好基层党支部标准化规范化建设,深化机关“小支部”工作法。大力开展“党建+旅游”特色活动。提升抓党建促脱贫攻坚,保持帮扶政策总体稳定,健全防止返贫监测帮扶机制,做好第一书记、驻村工作队和综合帮扶队管理服务工作。坚持深化党建带群团工作,发挥工会、共青团、妇联等群团组织联系群众的桥梁纽带作用。

2、以“跻身川渝前列”为目标导向,高水平开展遗产保护。机构专业化。完成副县级乐山大佛石窟研究院组建工作,完善组织架构,健全制度体系,注重人才集聚。加快推进中国文化遗产研究院南方石质文物保护(乐山)基地建设,加强与大足石刻、北京大学、浙江大学、上海大学等石窟保护单位、高等院校、科研院所的合作。全面开展石质文物保护关键技术研究及技术转化,不断提升遗产保护科研水平,为乐山、全省以及整个南方地区石质文物保护提供专业技术支撑。工程系统化。充分运用乐山大佛胸腹部开裂残损区域前期研究及勘测工作成果,完成乐山大佛保护设计方案编制。开展九曲栈道区域危岩体抢险加固和大佛附属造像窟龛保护前期勘察研究等项目前期工作。完成乌尤寺大雄殿屋面抢险排危工作。积极配合做好岷江港航电老木孔枢纽项目涉及乐山大佛世界遗产保护有关工作。完善专业养护队伍组建,全年开展2-3次乐山大佛日常保养维护工作。条例落地化。开展广范围、全覆盖、多形式的学习宣传活动,进一步扩大《乐山大佛世界文化和自然遗产保护条例》的知晓度和影响力,提高市民、游客配合、支持和参与世界遗产保护的积极性和主动性。严格履职尽责,严肃查处各类违法违规行为,做到有规可依、执规必严、违规必究。展示多元化。加快推进乐山大佛博物馆改造提升工作,持续推进馆藏珍贵文物的数字化保护。推进柿子湾崖墓遗址公园建设工作。大佛博物馆中庭全年举办高品质临展3次。完成《四川省志?乐山大佛志》出版工作。

3、以“打造国内首选旅游目的地”为目标导向,高质量推进扩容提质。画好规划图。加快推进景区总规修编报批工作,陆续启动片区控制性详细规划编制工作,加快编制景区总体文旅策划及概念性设计方案,推进形成全方位、多层次的规划体系,为景区高质量发展提供正确的规划引领作用,为提供具有地域特色的景观环境提供决策依据。围绕岷江港航电老木孔枢纽项目建成后形成的33平方公里水域,对旅游码头、环湖道路、旅游公厕等旅游基础设施以及开展水上旅游项目进行总体策划。进一步完善景区规划审查机制,充分发挥专家会作用,为景区项目策划方案和设计把好关。抓好施工图。加快启动东坡书院、复性书院恢复建设,加快恢复“凌云九峰”盛景。加快推进乌尤坝禅修小镇建设。启动凤洲岛生态环境整治,完成环岛步道、污水管网等基础设施建设,加快推进凤洲岛旅游开发。协助推进八仙洞宾馆改造提升、根书博物馆建设、嘉华水泥总部基地建设等项目。打造水舞喷泉秀项目。启动乐山绕城高速凌云互通连接线项目建设。着眼“一园一景”提升核心景区园林绿化水平。晒好实景图。年内完成核心景区叠翠堂、南门楼、璧津楼等项目建设,完成乌尤坝基础设施建设,完成“景点变景区”凌云路景观改造提升,建成电瓶车道并常态化开通电瓶车运营。初步建成乐山大佛南游客中心。持续推进旅游厕所3A标准改造提升,今年完成1座厕所改造工作。

4、以“迈入国内景区新基建第一方阵”为目标导向,高起点建设智慧景区。打造信息系统集群。提升智慧管理系统,会同市中区完成“嘉州全域智慧旅游大数据平台”建设,完善提升“二维马旅游”平台,打造“一机游嘉州”。提升智慧交通系统,加快推进智能停车、诱导管理等系统建设。提升智慧安防系统,持续推进景区入口安检设备、人脸识别系统、无人机侦测与打击系统建设,积极建设“天网”“电子围栏”等感知源系统。打造数字文旅集群。深化与腾讯文旅的合作,共同探索乐山大佛文化、自然资源与腾讯科技、文化资源深度融合新模式,打造“数字大佛”乐山大佛全域旅游示范区。采取现代声光电技术,建设虚拟乐山大佛本体沉浸式参观游览场景,让游客近距离感受大佛。打造5G融合集群。加快景区“5G+”战略布局,继(报批)续推动5G新型基础设施建设,做好核心景区、集散中心、宾馆酒店、博物馆等区域网络的深度覆盖和优化。积极促进5G与旅游资源创新融合,探索打造“5G+智慧旅游”场景应用,在“5G+VR”、“5G+直播”等方面持续推动内容应用创新,力争建设成为全省5G信息技术应用的典型示范。

5、以“打造国内满意度最高景区”为目标导向,高态势优化旅游环境。游览“最安全”。坚持安全第一,进一步完善和落实安全生产责任制,推进安全生产清单制管理,持续推进安全生产专项整治三年行动,抓实抓细日常监管,定期举行应急演练,扎实开展安全生产大检查和隐患排查治理,督促企业认真落实安全生产主体责任,确保全年无一起重大安全事故发生。常态化做好疫情防控工作,严格落实“四早”制度,加强中高风险地区游客排查管控和一线管理服务人员健康管理,严格落实总量控制、分时入园、网络预约等管控措施,严格落实健康码查验、体温检测等工作要求,科学有效做好游客的疏导工作。建立健全与市中区疾控部门的疫情联防联控机制和应急处置机制,确保涉疫情况第一时间有效应对、科学处理。坚持深入实施爱国卫生运动。深化应急救援体系建设,积极推进水域救援基地和水域救援队伍建设。持续推进森林防灭火工作,梳理存在的问题,科学编制景区森林防灭火规划,着力解决森林防灭火基础设施薄弱问题。持续推进地质灾害隐患治理。全力做好防汛减灾各项工作。秩序“最规范”。加强与市级相关部门和市中区街道及有关部门的协调联动,完善旅游环境秩序整治联席会议制度,配合市中区持续整治旅游乱象,严厉打击欺客宰客、诱导消费等扰乱旅游市场行为。及时妥善处理旅游投诉,确保全年无一起重大旅游投诉发生。对标5A标准持续开展整改提升工作,提升景区现场管理水平,确保全年无一起国家、省、市暗访督查通报。做好生态环境保护工作,健全环境保护网格化监管体系,持续打好污染防治攻坚战,抓好麻浩河水生态环境保护,扎实做好中央和省级环保督察问题整改,迎接第二轮中央生态环境督察。联合市中区持续推进创文创卫工作,全面提升中心城区城市形象和大佛景区旅游形象。服务“最优质”。有计划、分层次、多形式开展涉旅知识技能培训,全面提高景区干部职工、旅游从业人员文明素质、服务水平,把主动服务意识贯穿到各个工作环节,着力打造“人人是环境,处处是风景”的旅游环境。深化“大佛先锋”志愿服务品牌创建,积极与高等院校、社会团体等开展合作,不断创新和丰富服务形式、内容和手段,实现志愿服务常态化、全域化,努力将“大佛先锋”打造成为景区特色品牌、知名品牌。继续加强讲解队伍建设,采取“市场化引进一批,内部组建一批,本地专家聘请一批”的方式,打造景区专兼结合讲解队伍。

6、以“打造国内首个网红双遗产”为目标导向,高品质讲好“大佛故事”。保持“高热度”。加快推进营销专业化,引进一流专业机构,精心策划全年宣传营销活动,确保“月月有看点,季季有亮点”,有效提升景区市场吸引力。把握不同群体需求特点,实行差异化营销策略,实现远期预约与近期预约相结合、线上与线下相结合、淡季与旺季相结合,切实把人气聚起来,促进后疫情时代旅游经济快速恢复。推进景区“两微一官”改版升级,推进景区政务网建设,不断创新形式和内容,力争影响力综合排名进入全国前20强。组建摄影摄像、宣传报道、网红大咖等人才资源库,助力景区宣传营销。增加“活跃度”。完善管委会、市中区、大佛旅投宣传营销联席会议制度,统筹资源,通盘布局,切实提高宣传营销质量。加快融入成渝地区双城经济圈建设,依托“大峨眉旅游联盟”、“巴蜀世界遗产联盟”、“巴蜀石窟文化旅游走廊联盟”等平台,深化与成都、武隆、大足等地旅游营销宣传合作。加大与陕西西安等地的合作力度,加快形成资源共享、客源互换、互利共赢的“三位一体”区域协同发展新格局。加强“交流度”。与柬埔寨吴哥窟景区正式签约缔结为友好景区,积极推进与美国、泰国、马来西亚同品质遗产地景区缔结友好关系前期对接工作;持续深化与奥地利达赫斯坦—萨尔茨卡默古特景区、英国巨人之路景区、尼泊尔蓝毗尼圣园友好景区的交流合作,完成奥地利达赫斯坦—萨尔茨卡默古特景区特色木船落地景区展示,以及赠送尼泊尔蓝毗尼圣园“微缩版”大佛雕像等友好交往工作;与新华社合作,签订脸书、推特、油管上线合作协议,不断提升国际知名度和影响力。办好四川国际旅游交易博览会大佛景区承办活动,借助活动平台,持续提升景区核心竞争力。

7、以“培育全省龙头旅游企业”为目标导向,高站位助推企业发展。做大企业。坚持引领企业发展,指导集团构建结构合理、功能完善、运作规范的现代企业法人治理体系,建立完善对大佛旅投的目标考核体系。支持集团包装优质项目,积极争取地方政府债券,银行等金融机构资金,探索融资新途径,多渠道做好重点项目资金保障。稳步推进集团资产资本化、资本证券化,与证券公司合作,包装优质旅游项目上市,全面提升集团投融资能力和抗风险能力。持续推进优质资产注入工作,提升集团资产规模。2021年,集团资产总额达到50亿元,完成投资16亿元、融资15亿元,企业信用力争达到2A+级别。做强产业。支持集团完成水上旅游资源整合,加快推进现有船舶提档升级和新游船打造,开通水上旅游巴士,提升水上旅游品质,形成主营业务。支持推进“大佛印象”文创品牌建设,通过设计创作、跨界合作等方式加快文创产品的研发,新推出“大佛印象”文创产品10种以上。支持集团拓展实体经营规模和范围,推进景区经营点公开招租工作。指导集团构建充满活力的市场化经营机制,充分激发企业市场化的内生动力。2021年,集团营业收入力争突破2亿元。做实合作。支持集团与融创集团、中旅集团、希尔顿集团、立方集团等企业对接洽谈,推动战略合作落地实施,依托其充裕资金、先进理念和高新技术,加快推动凤洲岛、乌尤坝、龟城山等区域开发利用,高水平、高质量推动景区扩容提质。积极推进大佛旅投以商招商,持续推动景区闲置资源的盘活和景区产业链的延伸。

二、部门概况

乐山大佛风景名胜区管理委员会下设参照公务员法管理的职能局8个,管理处2个,群团组织1个配备,下属事业单位8个(其中参公事业3个,事业5个)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山大佛风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山大佛风景名胜区管理委员会收入预算总额为12126.35万元,较上年预算数减少7381.65万元。其中:当年财政拨款收入12126.35万元。相应安排支出预算12126.35万元,其中:基本支出预算4230.04万元(人员经费3476.47万元,公用经费753.57万元),项目支出预算7896.30万元,其中:办公用房物业管理费188.8万元;办公用房租赁费55万元;编外人员经费1571.7万元;博物馆文物保护修复40万元;船舶燃料费20万元;或有债务还本付息430万元;景区车船租赁费92万元;景区节假日加班伙食补助费30万元;景区视频监控管理系统建设270.12万元;景区水电费470万元;景区土地租赁费46.06万元;景区委托业务费257.6万元; 景区文物修缮61万元;景区物业管理费150.92万元;景区鲜花租赁100万元;景区信息网络费48.91万元; 景区宣传费150万元; 景区宣传资料印刷费20万元; 乐山大佛附属造像窟龛保护前期勘察研究项目105万元;税金及附加费用830万元;寺庙维护支出和三峰管理650万元;铁牛门横渡亏损补贴79.2万元;征地遗留人员补助96.96万元;政府一般债券付息1413万元; 专用材料费44万元;其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出676.03万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会2021年财政拨款收支总预算12126.35万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化体育事业及旅游事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

乐山大佛风景名胜区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款12126.35万元,较上年预算数减少7381.65万元。主要是因为收入预算受疫情影响大幅减少,相应支出预算减少,同时坚决落实“过紧日子”的要求削减了部份项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出8929.02万元,占73.63%;社会保障和就业支出2251.83万元,占18.57%;卫生健康支出57.21万元,占0.47%;住房保障支出212.25万元,占1.75%;债务付息支出676.03,占5.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2021年预算数为830万元,主要用于其他文化和旅游方面的支出,包括税金及附加费用。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):2021年预算数为105万元,主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):2021年预算数为7994.02万元,主要用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为1499.73万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为749.86万元,主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为2.24万元,主要用于行政事业单位其他养老方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为43.82万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为13.39万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为212.25万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):2021年预算数为676.03万元,主要用于地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年,乐山大佛风景名胜区管理委员会2021年一般公共预算基本支出4230.04万元,其中:

人员经费3476.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费753.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款676.03万元,较上年预算数增加676.03万元。主要是因为2021年专项债券项目对应政府性基金收入纳入了预算管理,相应增加政府性基金预算支出。

支出项目主要是用于地方政府专项债券付息支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山大佛风景名胜区管理委员会2021年“三公”经费预算数43.8万元,较上年“三公”经费预算数减少16.2万元。其中:其中财政拨款安排“三公”经费43.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费38.8万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少11.2万元,下降22.4%。主要原因是按照厉行节约的要求,大力压缩公务接待支出。

2021年公务接待费用于公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元,下降50%,主要原因是按照厉行节约的要求,减少公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,乐山大佛风景名胜区管理委员会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为753.57万元,较上年预算减少477.43万元。

(二)政府采购情况

2021年,乐山大佛风景名胜区管理委员会安排政府采购预算477.8万元,较上年预算增加454.18万元,主要用于采购乐山大佛附属造像窟龛保护前期勘察研究项目、景区水面清理购买服务、食堂劳务购买服务、办公用房物业管理购买服务。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山大佛风景名胜区管理委员会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年,乐山大佛风景名胜区管理委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排12126.35万元,其中编制了项目绩效目标的预算7896.3万元,主要是办公用房物业管理项目;编外人员经费项目;博物馆文物保护修复项目;景区视频监控管理系统建设项目;景区委托业务项目; 景区文物修缮项目;景区物业管理项目;景区鲜花租赁项目; 景区宣传项目; 乐山大佛附属造像窟龛保护前期勘察研究项目;税金及附加费用项目;寺庙维护支出和三峰管理项目;铁牛门横渡亏损补贴项目;政府一般债券付息项目; 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):主要用于其他文化和旅游方面的支出。

4.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):是指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):指用于地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

13.基本支出:是指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费:是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1:部门预算批复表(公开表).rar

附件2:2021政府采购预算表.rar

附件3:2021年整体绩效申报表(公开).rar

附件4:2021年项目预算绩效申报表(公开).rar


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